Purchasing Staff

1. Menerima dan memeriksa purchase requisition (PR) beserta spesifikasi, jumlah, kebutuhan waktu, dan persetujuan yang berlaku.

2. Meminta penawaran kepada supplier yang disetujui dan menyiapkan perbandingan harga, kualitas, lead time, syarat pembayaran, serta total biaya.

3. Menyiapkan purchase order (PO) sesuai hasil persetujuan dan memastikan spesifikasi, jumlah, harga, alamat, serta tanggal pengiriman benar.

4. Mengirim PO yang telah disetujui dan memastikan konfirmasi supplier atas jumlah, harga, serta jadwal pengiriman.

5. Memantau pengiriman kain, aksesori, kemasan, dan kebutuhan operasional garmen sesuai jadwal produksi serta melakukan eskalasi atas keterlambatan.

6. Berkoordinasi dengan Gudang dan QC terkait penerimaan, selisih jumlah, material tidak sesuai, retur, dan penggantian barang.

7. Mencocokkan PO, dokumen penerimaan, dan invoice; menyiapkan berkas tagihan yang lengkap untuk diproses Finance sesuai kewenangan.

8. Memperbarui purchase order tracker dan menyimpan PR, quotation, approval, PO, bukti penerimaan, dan korespondensi secara tertib.

9. Menyusun rekap realisasi pembelian, ketepatan pengiriman, selisih harga, dan kendala supplier untuk bahan evaluasi bersama Sourcing.

10. Membuat laporan mingguan mengenai rencana pembelian dan yang sudah dibeli pada minggu berjalan beserta rencana dan actual pembayaran.