Procurement

Memahami SOP divisi Procurement, melakukan proses administrasi divisi Procurement

Membuat PO Afiliasi (lengkap dengan sign dan note customernya) lalu kirim ke admin sales-approve

Membuat PO Afiliasi (lengkap dengan sign dan note customernya) lalu kirim ke admin sales-approve

Membuat PO Afiliasi (lengkap dengan sign dan note customernya) lalu kirim ke admin sales-approve

Cek kelengkapan tagihan yang dikirimkan oleh vendor. Membuat tanda terima tagihan dari venfor untuk Finance. Contac vendor jika ada beberapa point yang kurang lengkap / revisi atas permintaan finance. Monitoring pembayaran atas tagihan vendor yang sudah jatuh tempo. Membuat laporan sisa PO yang sudah kita buka di vendor.

Membuat PO Afiliasi (lengkap dengan sign dan note customernya) lalu kirim ke admin sales-approve

Membuat PO Afiliasi (lengkap dengan sign dan note customernya) lalu kirim ke admin sales-approve

Membuat PO Lokal, setelah sign lalu kirim ke vendor masing - masing - Approve.

Membuat PO Lokal, setelah sign lalu kirim ke vendor masing - masing - Approve.

Membuat PO Lokal, setelah sign lalu kirim ke vendor masing - masing - Approve.

Sourching barang atas permintaan Marketing, MD, Management atau departemen lainnya.

Membuat PO Lokal, setelah sign lalu kirim ke vendor masing - masing - Approve.

Membuat PO Lokal, setelah sign lalu kirim ke vendor masing - masing - Approve.

Membuat PO Import kirim ke tim Shipping - Approve.

Membuat PO Import kirim ke tim Shipping - Approve.

Membuat PO Import kirim ke tim Shipping - Approve.

Melakukan registrasi new item. Melakukan registrasi new vendor. Melakukan Update masterdata atas permintaan Vendor / User.

Membuat PO Import kirim ke tim Shipping - Approve.

Membuat PO Import kirim ke tim Shipping - Approve.

Membuat revisi PO atas permintaan sales (apabila ada item yg ingin di take out)

Membuat revisi PO atas permintaan sales (apabila ada item yg ingin di take out)

Membuat revisi PO atas permintaan sales (apabila ada item yg ingin di take out)

Membuat Form repack atas permintaan khusus dari MD.

Membuat revisi PO atas permintaan sales (apabila ada item yg ingin di take out)

Membuat revisi PO atas permintaan sales (apabila ada item yg ingin di take out)

Memonitoring kiriman dari vendor. Menginformasikan ke seluruh vendor jika gudang akan ada stok opname. Request penawaran ke vendor atas project yang akan dikerjakan, Lalu membandingkan harga dari beberapa vendor untuk diajukan ke management. Monitoring approval dari supplier (packaging, design dll). Contac vendor untuk kirimkan kelengkapan data (NPWP, Assesment form dll).

Memonitoring kiriman dari vendor. Menginformasikan ke seluruh vendor jika gudang akan ada stok opname. Request penawaran ke vendor atas project yang akan dikerjakan, Lalu membandingkan harga dari beberapa vendor untuk diajukan ke management. Monitoring approval dari supplier (packaging, design dll). Contac vendor untuk kirimkan kelengkapan data (NPWP, Assesment form dll).

Memonitoring kiriman dari vendor. Menginformasikan ke seluruh vendor jika gudang akan ada stok opname. Request penawaran ke vendor atas project yang akan dikerjakan, Lalu membandingkan harga dari beberapa vendor untuk diajukan ke management. Monitoring approval dari supplier (packaging, design dll). Contac vendor untuk kirimkan kelengkapan data (NPWP, Assesment form dll).

Informasi kiriman ke gudang H-1 sebelum barang datang dari vendor. Monitoring receipt barang oleh gudang.

Memonitoring kiriman dari vendor. Menginformasikan ke seluruh vendor jika gudang akan ada stok opname. Request penawaran ke vendor atas project yang akan dikerjakan, Lalu membandingkan harga dari beberapa vendor untuk diajukan ke management. Monitoring approval dari supplier (packaging, design dll). Contac vendor untuk kirimkan kelengkapan data (NPWP, Assesment form dll).

Memonitoring kiriman dari vendor. Menginformasikan ke seluruh vendor jika gudang akan ada stok opname. Request penawaran ke vendor atas project yang akan dikerjakan, Lalu membandingkan harga dari beberapa vendor untuk diajukan ke management. Monitoring approval dari supplier (packaging, design dll). Contac vendor untuk kirimkan kelengkapan data (NPWP, Assesment form dll).

Informasi kiriman ke gudang H-1 sebelum barang datang dari vendor. Monitoring receipt barang oleh gudang.

Informasi kiriman ke gudang H-1 sebelum barang datang dari vendor. Monitoring receipt barang oleh gudang.

Informasi kiriman ke gudang H-1 sebelum barang datang dari vendor. Monitoring receipt barang oleh gudang.

Memonitoring kiriman dari vendor. Menginformasikan ke seluruh vendor jika gudang akan ada stok opname. Request penawaran ke vendor atas project yang akan dikerjakan, Lalu membandingkan harga dari beberapa vendor untuk diajukan ke management. Monitoring approval dari supplier (packaging, design dll). Contac vendor untuk kirimkan kelengkapan data (NPWP, Assesment form dll).

Informasi kiriman ke gudang H-1 sebelum barang datang dari vendor. Monitoring receipt barang oleh gudang.

Informasi kiriman ke gudang H-1 sebelum barang datang dari vendor. Monitoring receipt barang oleh gudang.

Membuat Form repack atas permintaan khusus dari MD.

Membuat Form repack atas permintaan khusus dari MD.

Membuat Form repack atas permintaan khusus dari MD.

Membuat revisi PO atas permintaan sales (apabila ada item yg ingin di take out)

Membuat Form repack atas permintaan khusus dari MD.

Membuat Form repack atas permintaan khusus dari MD.

Melakukan registrasi new item. Melakukan registrasi new vendor. Melakukan Update masterdata atas permintaan Vendor / User.

Melakukan registrasi new item. Melakukan registrasi new vendor. Melakukan Update masterdata atas permintaan Vendor / User.

Melakukan registrasi new item. Melakukan registrasi new vendor. Melakukan Update masterdata atas permintaan Vendor / User.

Membuat PO Import kirim ke tim Shipping - Approve.

Melakukan registrasi new item. Melakukan registrasi new vendor. Melakukan Update masterdata atas permintaan Vendor / User.

Melakukan registrasi new item. Melakukan registrasi new vendor. Melakukan Update masterdata atas permintaan Vendor / User.

Sourching barang atas permintaan Marketing, MD, Management atau departemen lainnya.

Sourching barang atas permintaan Marketing, MD, Management atau departemen lainnya.

Sourching barang atas permintaan Marketing, MD, Management atau departemen lainnya.

Membuat PO Lokal, setelah sign lalu kirim ke vendor masing - masing - Approve.

Sourching barang atas permintaan Marketing, MD, Management atau departemen lainnya.

Sourching barang atas permintaan Marketing, MD, Management atau departemen lainnya.

Cek kelengkapan tagihan yang dikirimkan oleh vendor. Membuat tanda terima tagihan dari venfor untuk Finance. Contac vendor jika ada beberapa point yang kurang lengkap / revisi atas permintaan finance. Monitoring pembayaran atas tagihan vendor yang sudah jatuh tempo. Membuat laporan sisa PO yang sudah kita buka di vendor.

Cek kelengkapan tagihan yang dikirimkan oleh vendor. Membuat tanda terima tagihan dari venfor untuk Finance. Contac vendor jika ada beberapa point yang kurang lengkap / revisi atas permintaan finance. Monitoring pembayaran atas tagihan vendor yang sudah jatuh tempo. Membuat laporan sisa PO yang sudah kita buka di vendor.

Cek kelengkapan tagihan yang dikirimkan oleh vendor. Membuat tanda terima tagihan dari venfor untuk Finance. Contac vendor jika ada beberapa point yang kurang lengkap / revisi atas permintaan finance. Monitoring pembayaran atas tagihan vendor yang sudah jatuh tempo. Membuat laporan sisa PO yang sudah kita buka di vendor.

Membuat PO Afiliasi (lengkap dengan sign dan note customernya) lalu kirim ke admin sales-approve

Cek kelengkapan tagihan yang dikirimkan oleh vendor. Membuat tanda terima tagihan dari venfor untuk Finance. Contac vendor jika ada beberapa point yang kurang lengkap / revisi atas permintaan finance. Monitoring pembayaran atas tagihan vendor yang sudah jatuh tempo. Membuat laporan sisa PO yang sudah kita buka di vendor.

Cek kelengkapan tagihan yang dikirimkan oleh vendor. Membuat tanda terima tagihan dari venfor untuk Finance. Contac vendor jika ada beberapa point yang kurang lengkap / revisi atas permintaan finance. Monitoring pembayaran atas tagihan vendor yang sudah jatuh tempo. Membuat laporan sisa PO yang sudah kita buka di vendor.