Quality Assurance

Peserta memahami fungsi SPI, tahapan penugasan audit internal mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, sampai tindak lanjut, serta posisi Quality Assurance sebagai mekanisme penguatan mutu pelaksanaan audit.

Peserta membantu menginventarisasi surat tugas, program kerja audit, risk assessment/scoping, kertas kerja, laporan hasil audit, dan dokumen pendukung lain sesuai daftar kebutuhan QA.

Peserta membantu mengisi checklist QA berdasarkan bukti yang tersedia, mencantumkan referensi dokumen, dan mendokumentasikan hasil pemeriksaan secara objektif untuk direview mentor.

Peserta membantu menyusun matriks hasil review yang memuat butir QA, kriteria, kondisi berdasarkan bukti, referensi dokumen, dan status pemenuhan untuk memudahkan proses review oleh auditor/mentor.

Peserta membantu membuat daftar monitoring atas catatan QA, PIC, target penyelesaian, status, dan bukti tindak lanjut berdasarkan arahan mentor.

Peserta menyusun rekapitulasi dokumen yang telah direview, checklist yang telah dibantu, catatan QA, dan status tindak lanjut sebagai bahan evaluasi mentor.

Peserta memahami tujuan, ruang lingkup, prinsip, kriteria, bukti, dokumentasi, dan proses review Quality Assurance atas pelaksanaan audit internal sesuai ketentuan internal dan standar yang digunakan SPI.

Peserta membantu menyusun daftar bukti, indeks dokumen, referensi kertas kerja, serta keterhubungan antara prosedur audit, bukti, temuan, dan laporan untuk mendukung keterlacakan proses QA.

Peserta membantu menelusuri bukti pada kertas kerja dan dokumen audit untuk memastikan bukti yang relevan dapat ditemukan dan direferensikan terhadap butir checklist QA.

Peserta melakukan quality check administratif atas konsistensi penamaan file, referensi silang, tanggal, versi dokumen, kelengkapan evidence, dan keterbacaan dokumentasi QA.

Peserta membantu memeriksa keberadaan dan keterkaitan bukti penyelesaian terhadap catatan QA, termasuk mencatat kekurangan bukti untuk ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang.

Peserta bersama mentor mengevaluasi pelaksanaan tugas, kualitas dokumentasi, kepatuhan terhadap prosedur, serta pemahaman peserta mengenai proses QA audit internal.

Peserta mengamati proses QA, cara penelusuran bukti, penggunaan checklist/matriks QA, mekanisme review kertas kerja, serta dokumentasi hasil review tanpa mengambil keputusan profesional.

Peserta membantu pemeriksaan administratif terbatas atas keberadaan dokumen, identitas penugasan, tanggal, versi, paraf/review, dan pengarsipan berdasarkan checklist yang ditetapkan mentor.

Peserta membantu mencatat ketidaksesuaian administratif atau kekurangan dokumentasi yang ditemukan selama review berdasarkan fakta dan bukti, tanpa menetapkan kesimpulan profesional secara mandiri.

Peserta membantu menyusun rekapitulasi hasil review, daftar catatan, status penyelesaian, dan bahan pendukung laporan QA untuk kemudian direview dan disahkan oleh pejabat/auditor yang berwenang.

Peserta membantu memastikan riwayat catatan, respons, bukti penyelesaian, dan status tindak lanjut terdokumentasi dan mudah ditelusuri.

Peserta menyusun laporan akhir yang menggambarkan kegiatan, output administratif, pembelajaran, dan pengalaman selama mendukung kegiatan QA atas pelaksanaan audit internal.