INTERNAL AUDIT INTERN

Memahami SOP outlet, standar pelayanan, kebersihan, kedisiplinan, serta prosedur operasional yang berlaku di Roti Ropi.

Mempelajari pengelolaan persediaan, pencatatan stok masuk dan keluar, serta pentingnya ketepatan data persediaan.

Memahami prosedur pemeriksaan transaksi, pencatatan kas, bukti pembayaran, dan kelengkapan dokumen keuangan.

Mempelajari cara mengenali risiko operasional, menilai potensi penyimpangan, serta memahami penyusunan laporan hasil audit secara sistematis.

Metodologi Audit dan Tindak Lanjut Temuan

Memahami fungsi internal audit, tujuan pemeriksaan, serta pentingnya pengendalian internal untuk menjaga kepatuhan dan kelancaran operasional perusahaan.

Melakukan observasi dan pemeriksaan kesesuaian aktivitas outlet dengan SOP menggunakan checklist audit di bawah pendampingan mentor.

Membantu mencocokkan stok fisik dengan catatan administrasi, mengidentifikasi selisih, dan menyusun hasil pemeriksaan persediaan.

Membantu memeriksa kelengkapan bukti transaksi dan mencocokkan data transaksi dengan catatan administrasi yang tersedia.

Mengolah hasil pemeriksaan menjadi temuan yang didukung bukti, menyusun rekomendasi awal, dan membuat laporan audit sederhana.

Melaksanakan simulasi audit sederhana secara terstruktur, menyusun laporan akhir, serta mempresentasikan hasil pemeriksaan dan rekomendasi kepada mentor.

Mempelajari dokumen perusahaan, formulir pemeriksaan, dan checklist audit yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan audit.