STAFF PURCHASING

Pembelajaran SOP pengadaan barang/jasa, alur proses Purchase Requisition (PR) hingga Purchase Order (PO), serta pengenalan database vendor/pemasok terdaftar, persyaratan administrasi, dan kriteria pemilihan vendor.

Pembelajaran prosedur penyusunan Request for Quotation (RFQ) kepada calon vendor serta ketentuan dan tahapan pembuatan Purchase Order (PO) berdasarkan Purchase Requisition (PR) yang telah disetujui.

Pembelajaran penyusunan Matriks Perbandingan Harga melalui Cost Benefit Analysis (CBA), termasuk analisis harga, kualitas, dan manfaat penawaran, serta teknik komunikasi dan negosiasi dengan vendor terkait syarat pembayaran (Terms of Payment) dan ketentuan pengiriman barang.

Pembelajaran prosedur monitoring jadwal pengiriman barang dari vendor berdasarkan lead time, serta prosedur koordinasi dengan bagian Gudang dan Quality Assurance (QA) untuk memastikan kesesuaian jumlah, jenis, kondisi, dan kelengkapan dokumen barang saat penerimaan.

Pembelajaran indikator penilaian kinerja vendor berdasarkan ketepatan waktu pengiriman, kualitas barang, dan kesesuaian kuantitas, serta prosedur evaluasi dan penyusunan laporan penilaian kinerja vendor secara berkala.

Pembelajaran prosedur penyusunan laporan pengeluaran pembelian bulanan (Purchasing Spend Report), analisis data pembelian, serta identifikasi peluang dan strategi penghematan biaya (Cost Saving Initiative) untuk meningkatkan efisiensi pengadaan perusahaan.

Praktik pengisian dokumen PR, simulasi proses penerbitan PO sesuai prosedur perusahaan, serta pemeriksaan, pembaruan, dan pengelolaan database vendor/pemasok.

Praktik membuat draf RFQ untuk dikirimkan kepada calon vendor serta menyusun dokumen PO berdasarkan PR yang telah disetujui sesuai prosedur pengadaan perusahaan.

Praktik menyusun matriks perbandingan penawaran dari beberapa vendor, menganalisis alternatif pengadaan berdasarkan biaya dan manfaat, serta melakukan simulasi komunikasi dan negosiasi terkait syarat pembayaran dan pengiriman barang.

Praktik memantau dan memperbarui status pengiriman barang berdasarkan jadwal yang ditetapkan, serta melakukan simulasi koordinasi dengan bagian Gudang dan QA dalam proses pemeriksaan dan verifikasi barang yang diterima.

Praktik mengumpulkan dan merekap data pencapaian vendor berdasarkan indikator yang ditetapkan, serta menyusun draf laporan penilaian kinerja vendor periodik sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan perbaikan kerja sama.

Praktik merekap dan menganalisis data pengeluaran pembelian bulanan berdasarkan kategori barang, vendor, dan periode pembelian, serta menyusun draf rekomendasi strategi penghematan biaya berdasarkan hasil analisis data pembelian.