Admin Purchasing

Pengenalan profil perusahaan, visi-misi, struktur organisasi dan alur kerja antardivisi; SOP, tata tertib, K3; pengenalan lini produk, segmen pasar busana muslim, dan kalender koleksi.

Excel untuk pembelian (SUMIFS, VLOOKUP, pivot), pengenalan ERP/sistem internal, input dokumen pembelian.

Master data supplier (kontak, produk, harga, lead time, termin bayar), pencarian & seleksi supplier baru, dokumen legal supplier.

Membuat PO, verifikasi spesifikasi & harga, approval berjenjang, konfirmasi ke supplier, dasar perjanjian/kontrak pembelian.

Three-way matching (PO–surat jalan/GR–invoice), pengajuan pembayaran ke Keuangan, pengecekan pajak (PPN/faktur), termin pembayaran.

Menangani 1 siklus pengadaan untuk kebutuhan produksi/koleksi secara mandiri (dengan supervisi): PR sampai pembayaran, termasuk evaluasi supplier dan usulan perbaikan proses.

Alur PR → RFQ → PO → penerimaan barang → invoice → pembayaran; jenis pengadaan (bahan baku kain, trim, kemasan, barang umum/ATK); kebijakan & otorisasi.

Jenis kain, satuan (meter/yard/kg/roll), gramasi, grade kualitas, aksesoris & trim, kemasan; standar kualitas bahan.

Menyusun RFQ, membandingkan penawaran (harga, kualitas, lead time, MOQ, termin), dasar negosiasi, rekomendasi supplier.

Follow up jadwal kirim, koordinasi dengan gudang & QC, cek kesesuaian barang vs PO, penanganan selisih/reject & retur.

Penilaian kinerja supplier (kualitas, ketepatan waktu, harga), laporan pembelian bulanan, analisis penghematan biaya.

Menyusun portofolio dokumen pembelian (PO, perbandingan, scorecard), laporan akhir magang, presentasi hasil di depan mentor/manajemen, evaluasi & umpan balik akhir.