Consultant Support (Quality)

Wawancara pemilik proses untuk mengenali alur, risiko dan kewenangan. Hasil: peta proses serta matriks peran.

Menyusun tujuan, lingkup, tanggung jawab, langkah serta kontrol. Hasil: draf prosedur proses prioritas. (Teori & Praktek)

Menata folder, penamaan dan metadata pada platform perusahaan. Hasil: struktur repositori pilot dan indeks dokumen.

Memilih proses pilot dan menyiapkan dokumen yang disetujui. Hasil: rencana pilot dan daftar kesiapan.

Mendukung pemeriksaan kelengkapan dan konsistensi dokumen serta bukti. Hasil: daftar periksa dan isu terbuka tervalidasi mentor.

Mempelajari perusahaan, pendekatan proses, mutu dan etika informasi. Hasil: ringkasan alur bisnis dan tujuan penugasan.

Menyiapkan format kode, judul, revisi, persetujuan dan isi. Hasil: templat prosedur, instruksi kerja dan formulir.

Menguraikan langkah operasional, alat, parameter dan pemeriksaan. Hasil: instruksi kerja yang dapat diuji pengguna.

Mengusulkan pemilik, lokasi, akses, masa simpan dan disposisi. Hasil: matriks rekaman untuk persetujuan perusahaan.

Menjelaskan alur kerja dan cara mengisi formulir kepada pengguna. Hasil: materi, daftar hadir dan umpan balik.

Mengonsolidasikan draf yang telah direview untuk pengesahan. Hasil: paket prosedur, instruksi kerja dan formulir beserta statusnya.

Mempelajari standar berlisensi yang disediakan perusahaan bersama mentor. Hasil: peta tema persyaratan terhadap proses perusahaan. (Teori & Praktek)

Menghubungkan kebutuhan proses dengan dokumen dan bukti penerapan. Hasil: matriks kebutuhan dan penanggung jawab.

Merancang field, petunjuk isi dan bukti persetujuan. Hasil: formulir terhubung prosedur dan contoh pengisian.

Menyusun draf alur review, pengesahan, penerbitan dan revisi. Hasil: prosedur pengendalian serta log perubahan.

Menelaah sampel rekaman pilot bersama mentor. Hasil: daftar bukti, masalah pengisian dan rekomendasi.

Menyerahkan repositori, matriks rekaman dan daftar pekerjaan lanjut. Hasil: indeks final, panduan dan berita acara serah terima.

Membedakan kebijakan, prosedur, instruksi kerja, formulir dan rekaman. Hasil: struktur dokumentasi serta contoh klasifikasi. (Teori & Praktek)

Menetapkan urutan draf bersama mentor sesuai risiko dan kebutuhan. Hasil: rencana pengembangan dan jadwal review.

Memeriksa kesesuaian draf dengan praktik dan kebutuhan kontrol. Hasil: log komentar dan revisi draf.

Menguji pencarian, akses dan pemulihan bersama pengelola TI. Hasil: bukti uji repositori dan daftar perbaikan.

Memperbaiki draf melalui alur perubahan dan memantau tindakan. Hasil: dokumen revisi serta log tindak lanjut.

Mempresentasikan hubungan proses, dokumen dan bukti penerapan. Hasil: portofolio, laporan akhir dan penilaian mentor.

Menginventarisasi dokumen yang tersedia dan kebutuhan proses. Hasil: daftar dokumen dan kesenjangan awal untuk verifikasi mentor.