Adm Finance Policy & Internal Control

"- Pemahaman fungsi, struktur organisasi, serta ruang lingkup Finance Policy & Internal Control di lingkungan SIG Group. - Mempelajari kebijakan, pedoman, dan prosedur keuangan serta keterkaitannya dengan tata kelola perusahaan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. - Mempelajari konsep sistem pengendalian internal, manajemen risiko, prinsip pemisahan tugas (segregation of duties), serta aktivitas pengendalian dalam proses keuangan. - Mempelajari konsep Internal Control over Financial Reporting (ICoFR), termasuk identifikasi risiko, penetapan kontrol utama, dokumentasi kontrol, dan evaluasi efektivitas pengendalian. - Mengidentifikasi dokumen kebijakan, SOP, matriks risiko dan kontrol, serta dokumen pendukung ICoFR yang digunakan di lingkungan SIG Group. - Praktik pengadministrasian, pengelompokan, dan pemutakhiran database kebijakan keuangan, prosedur, serta dokumen pengendalian internal."

"- Melakukan inventarisasi dan pemutakhiran dokumen kebijakan serta prosedur keuangan, termasuk pemantauan status penyusunan, review, persetujuan, dan pengesahan dokumen. - Praktik merekapitulasi hasil monitoring pengendalian internal, mengidentifikasi dokumen yang belum lengkap, dan menyusun daftar tindak lanjut atas temuan audit atau rekomendasi perbaikan. - Mempelajari proses pengelolaan master data keuangan, termasuk klasifikasi data, kelengkapan atribut, konsistensi data, validasi, dan mekanisme perubahan data sesuai kewenangan. - Praktik melakukan pemeriksaan kualitas master data keuangan menggunakan data yang telah diotorisasi, mengidentifikasi ketidaksesuaian, dan menyusun rekapitulasi hasil pemeriksaan. - Menyusun laporan hasil kegiatan magang berupa rekapitulasi status dokumen kebijakan, monitoring kelengkapan bukti ICoFR, hasil pemeriksaan master data, serta usulan perbaikan proses administrasi dan pengendalian internal."

"- Mempelajari tahapan penyusunan, peninjauan, dan evaluasi kebijakan serta prosedur keuangan sesuai tata kelola dokumen perusahaan. - Melakukan inventarisasi dan pemetaan kebijakan serta prosedur keuangan berdasarkan proses bisnis dan unit kerja terkait di SIG Group. - Praktik melakukan review administratif terhadap dokumen kebijakan dan prosedur, termasuk konsistensi format, kelengkapan substansi, referensi peraturan, dan keterkaitan antarprosedur. - Mempelajari teknik identifikasi kesenjangan (gap analysis) antara ketentuan internal, prosedur yang berlaku, dan praktik proses bisnis berdasarkan informasi yang tersedia. - Menyusun matriks pemantauan status dokumen, daftar kebutuhan revisi, dan rekapitulasi hasil review untuk dibahas bersama pembimbing. - Menyusun usulan perbaikan administratif dan dokumentasi kebijakan berdasarkan hasil identifikasi kesenjangan."

"Mempelajari hubungan antara risiko pelaporan keuangan, tujuan pengendalian, aktivitas kontrol, dan asersi laporan keuangan. Mempelajari dokumentasi Risk Control Matrix (RCM), identifikasi risiko, kontrol utama (key controls), serta penetapan bukti pelaksanaan kontrol. Praktik membantu pemetaan risiko dan kontrol pada proses keuangan yang ditentukan pembimbing. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung pelaksanaan Test of Control (TOC) berdasarkan kriteria dan checklist yang berlaku. Membantu merekapitulasi hasil pengujian kontrol, mendokumentasikan kekurangan bukti, dan mengidentifikasi kebutuhan klarifikasi kepada unit terkait. Menyusun laporan monitoring kelengkapan dokumentasi ICoFR dan daftar tindak lanjut untuk direview oleh pembimbing."

"Mempelajari prinsip evaluasi efektivitas pengendalian internal serta identifikasi kelemahan proses dan potensi risiko operasional. Praktik melakukan analisis awal terhadap hasil monitoring kontrol dan temuan audit yang telah tersedia untuk mengidentifikasi pola ketidaksesuaian dan area yang memerlukan tindak lanjut. Mempelajari tata kelola master data keuangan, termasuk klasifikasi data, standar penamaan, kelengkapan atribut, konsistensi, akurasi, dan mekanisme perubahan data. Praktik melakukan rekonsiliasi administratif atau pemeriksaan konsistensi master data keuangan dengan sumber data yang telah diotorisasi. Membantu mengidentifikasi duplikasi, data tidak lengkap, dan ketidaksesuaian berdasarkan kriteria pemeriksaan yang ditetapkan. Menyusun rekapitulasi hasil analisis, daftar potensi perbaikan, dan rekomendasi awal untuk meningkatkan kualitas data serta efektivitas pengendalian."

"Melakukan rekapitulasi dan evaluasi hasil pembelajaran selama lima bulan sebelumnya, mencakup administrasi kebijakan keuangan, ICoFR, monitoring pengendalian internal, dan pengelolaan master data keuangan. Melakukan analisis sederhana terhadap permasalahan administratif atau kesenjangan proses berdasarkan data dan dokumen yang telah disetujui untuk digunakan. Menyusun pemetaan permasalahan, dampak potensial, penyebab awal, serta alternatif perbaikan dengan arahan pembimbing. Mengembangkan usulan perbaikan proses administrasi, pemantauan dokumen, dokumentasi ICoFR, atau kualitas master data keuangan berdasarkan hasil analisis. Menyusun perangkat bantu sederhana, seperti checklist, matriks monitoring, rekapitulasi status dokumen, atau dashboard pemantauan menggunakan aplikasi yang tersedia. Menyusun laporan akhir magang yang memuat kegiatan, hasil pekerjaan, analisis, usulan perbaikan, dan pembelajaran yang diperoleh. Mempresentasikan hasil magang kepada pembimbing atau unit kerja terkait serta menerima masukan untuk penyempurnaan laporan."