Pengumuman! Cek Eligibilitas Magang Nasional Batch 3 Tahun 2026 Sudah Dibuka. Segera cek status kelayakan Anda melalui akun Maganghub.
1500630
CALL CENTERKonsultasi & Aduan (text only)
Perusahaan: 0813-2064-789
Peserta: 0813-2064-787
@Kemnaker
DM
Mapan Berkah Makmur
• Memproses Permintaan Barang: Menerima, memeriksa, dan menganalisis formulir permintaan barang (purchase requisition) dari berbagai divisi di perusahaan.
• Mencari dan Menyeleksi Supplier: Melakukan riset vendor baru, meminta penawaran harga (quotation), serta mengevaluasi supplier berdasarkan harga, kualitas, dan ketepatan waktu pengiriman.
• Melakukan Negosiasi: Menegosiasikan harga, syarat pembayaran (payment terms), waktu pengiriman, dan kontrak kerja sama dengan supplier untuk mendapatkan kesepakatan terbaik.
• Membuat Purchase Order (PO): Menerbitkan dan mengirimkan dokumen Purchase Order resmi kepada supplier yang telah dipilih.
• Memantau Pengiriman (FUP): Melacak status pengiriman barang dari supplier untuk memastikan barang datang tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi yang dipesan.
• Koordinasi dan Pemeriksaan Barang: Bekerja sama dengan tim gudang (warehouse) dan QC untuk memeriksa kesesuaian kualitas serta kuantitas barang yang diterima dengan dokumen PO.
• Mengurus Administrasi dan Pembayaran: Mengumpulkan dan mencocokkan dokumen invoice, surat jalan, dan PO, lalu meneruskannya ke bagian Keuangan (Finance/Accounting) untuk proses pembayaran.
• Evaluasi Vendor: Melakukan penilaian berkala terhadap kinerja supplier terkait kualitas barang dan ketepatan waktu layanan.
• Minggu 1 - 2: Onboarding & Alur Bisnis Perusahaan • Mempelajari profil perusahaan, kode etik pengadaan, serta alur pengajuan barang dari unit kerja lain melalui Purchase Requisition (PR). • Output: Pemetaan alur birokrasi pengadaan internal. • Minggu 3 - 4: Administrasi Dokumen RFQ & Arsip • Belajar menyusun dokumen Request for Quotation (RFQ) atau surat permintaan penawaran harga kepada vendor. • Output: Pengiriman RFQ dan kerapian sistem pengarsipan berkas masuk.
• Minggu 5 - 6: Vendor Sourcing & Pemetaan Pasar • Mencari, melakukan verifikasi legalitas, dan menyaring calon vendor baru yang kompetitif. • Output: Pengayaan database vendor (Vendor Database Upgrade). • Minggu 7 - 8: Analisis & Komparasi Penawaran (Quotations) • Membuat tabel perbandingan penawaran harga, kualitas, spesifikasi, dan Term of Payment (ToP) dari minimal 3 vendor berbeda. • Output: Dokumen Analisis Perbandingan Harga (Tender/Quotation Comparison).
• Minggu 9 - 11: Praktek & Strategi Negosiasi • Terlibat aktif dalam negosiasi harga, diskon volume, jaminan garansi, serta fleksibilitas jangka waktu pembayaran dengan vendor. • Output: Catatan efisiensi biaya (Cost Saving Report) hasil negosiasi. • Minggu 12 - 13: Manajemen Penerbitan Purchase Order (PO) • Menginput data dan menerbitkan dokumen PO resmi melalui sistem perusahaan (atau ERP seperti SAP/Odoo/Accurate). • Output: Penerbitan PO yang akurat dan bebas salah input.
• Minggu 14 - 15: Expediting (Monitoring Pengiriman) • Melakukan pemantauan berkala (follow-up) posisi barang ke vendor untuk memastikan tanggal kedatangan sesuai komitmen. • Output: Log sheet atau tabel pelacak status pengiriman (Delivery Tracking Log). • Minggu 16 - 17: Penanganan Masalah Logistik (Discrepancy Handling) • Belajar menangani kasus barang rusak, kurang jumlah, atau tidak sesuai spesifikasi saat diterima oleh gudang melalui mekanisme retur atau klaim garansi. • Output: Berita Acara Retur / Klaim Vendor.
• Minggu 18 - 20: Proses 3-Way Matching • Mencocokan keaslian dan kesamaan data pada 3 dokumen krusial: Purchase Order (PO), Surat Jalan (Delivery Order), dan Invoice (Faktur). • Output: Berkas pengajuan pembayaran yang valid untuk tim Keuangan. • Minggu 21 - 22: Pengelolaan Umur Utang & Administrasi Vendor • Membantu memonitor tenggat waktu pembayaran vendor guna menjaga hubungan bisnis yang baik dan menghindari denda keterlambatan. • Output: Jadwal pengingat pembayaran vendor (Account Payable Reminder).
• Minggu 23 - 24: Penilaian Kinerja Vendor (Vendor Scorecard) • Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap vendor aktif berdasarkan parameter ketepatan waktu, kualitas barang, dan respon komunikasi. • Output: Laporan Raport Vendor (Vendor Performance Review). • Minggu 25 - 26: Penyusunan Laporan Akhir & Rekomendasi Strategis • Menyusun laporan kinerja pengadaan selama 6 bulan, menghitung total penghematan biaya, serta memberikan rekomendasi vendor prioritas untuk periode berikutnya. • Output: Dokumen Laporan Akhir Magang / Kerja Staff Purchasing.
JG47+4FP, Jl. Raya Salatiga-Solo, Kaligandu, Butuh, Kec. Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50775
Kab. Semarang
Perusahaan yang bergerak pada bidang perdagangan.
PT. Ungaran Sari Garments - Pringapus
Tata Busana, Desain Busana, Pendidikan Tata Busana, Produksi Garmen, Teknik Pembuatan Garmen
PT. Ungaran Sari Garments - Congol
Tata Busana
Ungaran Sari Garments
Tata Busana
PT. Ungaran Sari Garments - Pringapus
Tata Busana, Pendidikan Tata Busana, Desain Produk Tekstil, Teknik Tekstil, Produksi Garmen, Teknik Pembuatan Garmen, Rekayasa Tekstil
CV. Bangkit Sukses Mandiri
Bisnis dan Manajemen Ritel, Desain Komunikasi Visual, Hubungan Masyarakat Dan Komunikasi Digital, Teknik Informatika Multimedia, Manajemen Pemasaran/Marketing
Morich Indo Fashion
Tata Busana, Pendidikan Tata Busana, Produksi Garmen, Teknik Pembuatan Garmen
