Internal Auditor Staf

Peserta mengenal profil perusahaan, jenis produk dan merek alat berat yang ditangani, serta alur bisnis utama pada setiap cabang: pengadaan dan penjualan spareparts, layanan service, dan penanganan garansi. Peserta juga mempelajari fungsi dan peran Internal Audit, tata tertib, dan keselamatan kerja di area workshop/gudang. Luaran: ringkasan alur bisnis per cabang dalam bentuk bagan alur sederhana.

Peserta mempelajari peran, tanggung jawab, dan deskripsi pekerjaan pada Marketing & Sales, Part, Service, FAT, IT, dan HRGA, termasuk hubungan kerja dan alur dokumen antar departemen. Metode: observasi, wawancara singkat dengan staf, dan telaah dokumen struktur organisasi. Luaran: matriks peran dan keterkaitan antar departemen.

Peserta mempelajari cara menelaah SOP dan menerapkannya pada Departemen HRD & GA (misalnya proses rekrutmen, kehadiran dan cuti, serta pengelolaan aset dan kebutuhan umum). Peserta membandingkan SOP yang ada dengan praktik di lapangan, mencatat kesenjangan dan risikonya, lalu menyusun usulan perbaikan atau draf SOP baru bersama pembimbing. Luaran: catatan hasil pemeriksaan dan draf SOP.

Tahap pertama pada Departemen Finance, Accounting, and Tax: peserta mempelajari proses keuangan dan akuntansi (misalnya pengelolaan kas dan bank, hutang, piutang, serta pencatatan transaksi) dan menelaah SOP terkait. Peserta mengidentifikasi kelemahan pengendalian seperti pemisahan tugas dan kelengkapan dokumen pendukung, lalu menyusun usulan perbaikan atau draf SOP. Luaran: catatan hasil pemeriksaan dan draf SOP bagian keuangan dan akuntansi.

Tahap lanjutan pada Departemen Finance, Accounting, and Tax: peserta mendalami proses perpajakan, pelaporan, dan penutupan pembukuan, serta menelaah SOP terkait dan kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan. Peserta menindaklanjuti usulan perbaikan dari bulan sebelumnya dan menyempurnakan draf SOP bersama pembimbing. Luaran: draf SOP yang telah disempurnakan dan ringkasan temuan.

Peserta menelaah SOP Departemen Part, meliputi pengadaan spareparts, penerimaan barang, penyimpanan dan pengelolaan stok di gudang, penjualan, serta retur dan klaim garansi. Peserta mengamati praktik di gudang, membandingkannya dengan SOP, mencatat kesenjangan dan risikonya, serta menyusun usulan perbaikan atau draf SOP. Luaran: catatan hasil pemeriksaan, draf SOP, dan laporan akhir pemagangan.