Internal Control & Financial Reporting Analyst Intern

Pengenalan workplace dan company melalui WOB (WOM on Boarding) dan briefing mentor

Mempelajari dan mengkaji Standard Operating Procedure (SOP) unit bisnis, mendampingi mentor dalam sesi walkthrough transaksi, menyusun narasi alur kerja, mendesain diagram alir (flowchart) menggunakan Ms. Visio/Draw.io, serta mengidentifikasi potensi risiko kesalahan ke dalam Risk and Control Matrix (RCM)

Pelatihan dan praktik rancangan kontrol di atas kertas (Test of Design), menentukan metodologi penarikan sampel transaksi, serta menyusun struktur Working Paper (WP)

Melakukan penarikan dan verifikasi sampel data, mengeksekusi pengujian efektivitas operasional kontrol (Test of Operating Effectiveness), mengecek keabsahan otorisasi dan kelengkapan dokumen pendukung (evidence), serta mencatat setiap penyimpangan (exception) yang ditemukan

Merekapitulasi seluruh hasil pengujian ToE, menganalisis, mengklasifikasikan, mendokumentasikan data, serta berdiskusi bersama mentor untuk merumuskan usulan tindakan perbaikan (action plan)

Finalisasi dan pengarsipan Working Paper (WP), penyusunan laporan evaluasi ICoFR, serta laporan hasil kerja

Orientasi tugas tim Risk & Financial Reporting, serta pembekalan teori dasar kerangka kerja COSO, regulasi ICoFR, dan teknik komunikasi dengan process owner