Staff Keuangan Rumah Sakit

Teori: Struktur organisasi dan unit layanan RS, alur pengajuan operasional (permintaan pembelian, permintaan pembayaran, uang muka, kas kecil), kewenangan dan limit persetujuan, kelengkapan dokumen pendukung (PR, PO, faktur, kwitansi), pengenalan SIMRS dan sistem pengajuan Praktik: Verifikasi kelengkapan dokumen pengajuan dari unit, pencatatan dan pelacakan status pengajuan, proses pembayaran dan pertanggungjawaban uang muka, pengelolaan kas kecil, pengarsipan bukti transaksi Output: Register Pengajuan Operasional + Laporan Pemahaman Alur Pengajuan dan Pembayaran + 50 pengajuan ter-verifikasi

Teori: Struktur tarif layanan dan paket, komponen tagihan (tindakan, obat, penunjang, jasa medis), jenis pembayar (pasien umum, BPJS/JKN, asuransi), pelayanan pembayaran di kasir RS (alur pembayaran rawat jalan, rawat inap, dan IGD, metode pembayaran tunai, debit, kartu kredit, dan transfer, deposit/uang muka pasien, pengembalian dana, penerbitan kuitansi, pelayanan kasir yang ramah dan akurat), pengendalian kas kasir Praktik: Verifikasi tagihan pasien rawat jalan dan rawat inap, pencocokan setoran kasir dengan SIMRS dan mutasi rekening bank, rekap pendapatan harian per unit layanan Output: Rekap Pendapatan Bulanan per Unit + Laporan Pencocokan Setoran Kasir dan Bank

Teori: Alur klaim asuransi swasta dan perusahaan (corporate), kelengkapan berkas dan surat jaminan, klaim pending dan dispute, umur piutang dan strategi penagihan Praktik: Menyiapkan berkas klaim bersama tim penjaminan/asuransi, memantau status klaim dan piutang, menyusun rekap umur piutang, tindak lanjut klaim pending Output: Rekap Umur Piutang + Rekap Status Klaim Asuransi (diajukan, dibayar, pending)

Teori: Sumber penerimaan RS dari pasien umum dan asuransi, mekanisme rekap penerimaan harian dan bulanan, alur penerimaan menjadi dana pembayaran karyawan (gaji, insentif, jasa pelayanan), kebijakan pembagian jasa pelayanan, pengendalian internal dan kerahasiaan data Praktik: Menyusun rekap pembayaran pasien umum dan asuransi per periode, mencocokkan rekap dengan data kasir/SIMRS dan penerimaan di rekening bank, menyiapkan data dasar pembayaran karyawan dari rekap penerimaan, berkoordinasi dengan SDM dan unit terkait untuk pembayaran gaji dan jasa pelayanan Output: Rekap Pembayaran Pasien Umum dan Asuransi Bulanan + Data Dasar Pembayaran Karyawan

Teori: Siklus pembelian dan pembayaran supplier (obat, alkes, BMHP), pengendalian persediaan farmasi, dan pengendalian internal Praktik: Koordinasi dengan farmasi dan gudang farmasi terkait tagihan obat dan alkes dari supplier, pencocokan PO, penerimaan barang, dan faktur, input faktur supplier ke SIMRS, penyelesaian selisih atau kekurangan dokumen tagihan, penyusunan jadwal dan pengajuan pembayaran sesuai alur persetujuan keuangan, pemantauan status pembayaran dan konfirmasi ke farmasi dan supplier Output: Rekap Tagihan Obat dan Alkes + Jadwal dan Status Pembayaran Supplier

Teori: Integrasi alur pengajuan, penagihan klaim, kas, dan anggaran, analisis kinerja keuangan, kepatuhan dan pengendalian internal, penyusunan laporan manajemen, presentasi profesional Praktik: Menyusun laporan kinerja keuangan operasional satu periode secara mandiri, menganalisis tren pendapatan, piutang klaim, dan biaya operasional, merumuskan rekomendasi perbaikan dan efisiensi Output: Laporan Kinerja Keuangan Operasional Terintegrasi + Rekomendasi Perbaikan + Presentasi ke Manajemen