Internal Audit Control & J-Sox

Peserta magang akan memperoleh pengenalan mengenai fungsi pekerjaan, proses bisnis, sistem kerja, serta budaya kerja perusahaan sebagai bekal dalam memahami lingkungan kerja profesional dan mendukung pelaksanaan tugas selama masa magang.

Membantu melakukan walkthrough proses bisnis, menyusun alur proses, serta mengidentifikasi risiko dan aktivitas pengendalian dalam Risk Control Matrix (RCM) dengan pendampingan mentor.

Membantu menelaah SOP, otorisasi transaksi, pemisahan tugas, dan kelengkapan dokumentasi untuk menilai kesesuaian desain pengendalian terhadap risiko yang diidentifikasi.

Membantu menentukan sampel sesuai arahan auditor, memeriksa bukti pelaksanaan kontrol, serta mendokumentasikan hasil pengujian dan penyimpangan dalam kertas kerja audit.

Membantu menganalisis penyebab temuan, menyusun rekomendasi bersama auditor, serta memantau rencana tindakan perbaikan, PIC, dan target penyelesaiannya.

Membantu menguji ulang pengendalian yang telah diperbaiki, memperbarui status temuan, serta menyusun dashboard dan laporan akhir untuk ditinjau mentor atau auditor penanggung jawab.

Memberikan pemahaman mengenai sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3), identifikasi potensi bahaya, pengendalian risiko, serta penerapan budaya keselamatan di lingkungan kerja sesuai dengan kebijakan perusahaan.

Memberikan pemahaman mengenai profil perusahaan, visi, misi, nilai-nilai perusahaan, struktur organisasi, proses bisnis, serta pentingnya menjaga kerahasiaan informasi perusahaan sesuai dengan kebijakan dan etika kerja yang berlaku.

Memberikan pemahaman mengenai prosedur kerja yang berlaku, alur komunikasi dan korespondensi, serta peran dan tanggung jawab Person in Charge (PIC) pada setiap proses kerja guna mendukung koordinasi dan pelaksanaan tugas secara efektif.

Mempelajari proses bisnis perusahaan, prinsip pengendalian internal, tujuan J-SOX, etika audit, serta kerahasiaan dan pengelolaan dokumen audit.