Project Support

1. Mengikuti training induksi perusahaan, pengenalan departemen, dan K3. 2. Mempelajari alur proses administrasi penjualan cabang. 3. Mengenal dokumen transaksi berupa Purchase Order (PO), Surat Jalan (SJ), dan Invoice. 4. Mempelajari dasar harga jual, penawaran Sales, dan ketentuan diskon. 5. Mempelajari prosedur administrasi dan pengarsipan dokumen penjualan. 6. Mengamati proses administrasi transaksi penjualan di cabang.

1. Mempelajari prosedur pemeriksaan kesesuaian harga pada PO dengan penawaran Sales, termasuk diskon. 2. Melakukan crosscheck harga dan ketentuan penawaran berdasarkan data yang tersedia. 3. Memeriksa kelengkapan dan legalitas SJ, meliputi tanda tangan penerima, nama jelas, tanggal, serta cap jika tersedia. 4. Melakukan crosscheck kesesuaian data PO, SJ, dan Invoice. 5. Mengidentifikasi ketidaksesuaian dokumen dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait sesuai arahan mentor. 6. Mempelajari dan membantu proses pencetakan Invoice setelah SJ kembali dari pengiriman dan dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi.

1. Mempelajari dasar administrasi faktur pajak dan karakteristik customer Pengusaha Kena Pajak (PKP). 2. Memahami prosedur pengajuan faktur pajak ke kantor pusat. 3. Membantu mengidentifikasi transaksi customer PKP yang memerlukan pengajuan faktur pajak. 4. Memeriksa kelengkapan dokumen pendukung pengajuan faktur pajak. 5. Membantu menyusun dan menyampaikan permintaan faktur pajak sesuai prosedur perusahaan. 6. Memantau status pengajuan faktur pajak dan mendokumentasikan tindak lanjut. 7. Melakukan rekapitulasi dokumen transaksi untuk mendukung kelengkapan administrasi penjualan.

1. Mempelajari sumber data, format, dan prosedur penyusunan laporan penjualan cabang. 2. Mengumpulkan dan merekapitulasi data penjualan berdasarkan sumber data yang ditetapkan. 3. Menyusun laporan omzet dan tagihan harian (daily) untuk mendukung kebutuhan tim selling. 4. Menyusun laporan omzet dan tagihan mingguan (weekly). 5. Menyusun laporan omzet dan tagihan bulanan (monthly). 6. Melakukan pemeriksaan konsistensi dan kelengkapan data laporan. 7. Merekapitulasi UPPOD dari tim selling cabang dan menyiapkan laporan untuk dikirimkan kepada SPASH sesuai jadwal bulanan.

1. Mempelajari struktur, format, dan komponen Monthly Report perusahaan. 2. Mengumpulkan data pendukung untuk penyusunan laporan bulanan. 3. Mengolah dan merekapitulasi data penjualan cabang. 4. Menyusun laporan penjualan karyawan secara bulanan. 5. Menyusun Monthly Report berdasarkan format yang ditetapkan perusahaan. 6. Melakukan pemeriksaan konsistensi angka, kelengkapan informasi, dan kesesuaian data laporan. 7. Melakukan finalisasi dan menyiapkan penyampaian Monthly Report paling lambat tanggal 10 setiap bulan.

1. Melakukan review alur administrasi penjualan mulai dari pemeriksaan PO hingga proses Invoice. 2. Membantu melaksanakan validasi dokumen transaksi secara terintegrasi. 3. Menyusun dan memeriksa laporan omzet, tagihan, serta penjualan karyawan berdasarkan penugasan. 4. Melakukan rekapitulasi UPPOD dan menyiapkan penyampaian laporan kepada SPASH sesuai prosedur. 5. Melaksanakan pengarsipan dan pengelolaan administrasi pendukung lainnya. 6. Mengidentifikasi kendala administrasi dan menyusun usulan perbaikan proses kerja berdasarkan hasil pengamatan. 7. Menyusun laporan akhir dan mempresentasikan hasil pembelajaran kepada mentor. 8. Mengikuti evaluasi akhir kompetensi selama program magang.