Internal Audit - Staff Quality Assurance Audit Internal

Memberikan pemahaman mengenai fungsi, peran, dan tata kelola Internal Audit dalam organisasi. Memahami metodologi pelaksanaan audit mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga tindak lanjut hasil audit. Mempelajari kebijakan, prosedur, dan Instruksi Kerja yang menjadi dasar pelaksanaan Internal Audit. Mempelajari dan memahami mekanisme serta implementasi tindaklanjut KTKT

Menganalisis proses bisnis dan kebutuhan pemantauan tindak lanjut KTKT sesuai terminologi dan prosedur internal organisasi. Mengembangkan fitur pencatatan temuan atau KTKT, penanggung jawab, rencana aksi, target penyelesaian, status tindak lanjut, bukti penyelesaian, dan verifikasi. Menyediakan mekanisme pemantauan progres, pengingat tenggat waktu, serta rekapitulasi status tindak lanjut untuk mendukung pengawasan dan akuntabilitas penyelesaian KTKT.

Memahami konsep, tujuan, ruang lingkup, serta standar profesi yang menjadi acuan pelaksanaan QAR Departemen Audit Internal. Mempelajari kriteria dan indikator penilaian QAR, termasuk kesesuaian terhadap metodologi audit, kepatuhan terhadap SOP/IK, kelengkapan dokumentasi, dan kualitas pelaksanaan audit. Mengidentifikasi kebutuhan data, bukti, dan parameter yang digunakan sebagai dasar penilaian QAR.

Melakukan analisis kebutuhan bisnis dan pengguna dalam pengembangan sistem penilaian QAR. Menyusun struktur penilaian, indikator, bobot, skala penilaian, metode perhitungan skor, serta kriteria hasil penilaian. Merancang alur proses, kebutuhan data, hak akses pengguna, dan format keluaran laporan penilaian QAR sebagai dasar pengembangan aplikasi.

Melaksanakan pengembangan aplikasi penilaian QAR berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan rancangan sistem. Mengimplementasikan formulir penilaian, indikator dan bobot, perhitungan skor, pengelolaan bukti pendukung, serta rekapitulasi hasil penilaian. Mengembangkan fitur pemantauan hasil QAR dan penyajian laporan untuk mendukung evaluasi kualitas pelaksanaan audit internal.

Melaksanakan pengujian fungsional, validasi perhitungan skor QAR, pemeriksaan kelengkapan data, dan pengujian alur tindak lanjut KTKT. Melakukan User Acceptance Testing (UAT), mengevaluasi kesesuaian aplikasi dengan kebutuhan Departemen Audit Internal, serta memperbaiki temuan hasil pengujian. Menyusun dokumentasi penggunaan, mengevaluasi hasil implementasi, dan menyempurnakan SOP/IK terkait proses penilaian QAR serta pemantauan tindak lanjut KTKT.