Staff Audit Komersial & Tatakelola

Memahami profil perusahaan, struktur organisasi, fungsi Departemen Internal Audit, kode etik, independensi, kerahasiaan data, alur kerja audit, serta pengenalan bidang Komersial dan Tata Kelola. Mengikuti pengarahan mentor dan mempelajari prosedur kerja serta pengamanan dokumen.

Melakukan inventarisasi, klasifikasi, penamaan, pengindeksan, dan pengarsipan dokumen audit secara fisik maupun digital. Menyusun daftar kendali dokumen, memastikan kelengkapan metadata, menerapkan versi dokumen dan hak akses, serta menjaga kerahasiaan informasi sesuai arahan mentor.

Mengompilasi data dan dokumen terkait proses komersial berdasarkan daftar permintaan data tim audit. Memeriksa kelengkapan administratif, konsistensi periode, nomor dokumen, nilai, dan sumber data; menyusun rekapitulasi menggunakan spreadsheet; serta menandai data yang belum lengkap atau memerlukan klarifikasi tanpa menyimpulkan hasil audit secara mandiri.

Membantu mengelompokkan dokumen tata kelola berdasarkan area pemeriksaan dan kriteria yang diberikan auditor. Menyusun indeks bukti, matriks dokumen, rekapitulasi temuan, serta administrasi kondisi, kriteria, penyebab, dampak, dan rekomendasi berdasarkan materi yang telah disetujui auditor; menjaga keterlacakan antara data dan sumbernya.

Memutakhirkan register tindak lanjut temuan berdasarkan laporan status dan bukti dari unit terkait. Mencatat PIC, target waktu, status, bukti penyelesaian, kendala, dan kebutuhan klarifikasi; menyiapkan daftar temuan jatuh tempo/terlambat serta ringkasan progres untuk ditelaah mentor atau auditor yang berwenang.

Menyusun rekapitulasi akhir pengelolaan dokumen, hasil kompilasi data, dan status monitoring tindak lanjut. Melakukan pengecekan kualitas data, merapikan indeks dan arsip, menyusun laporan hasil pembelajaran serta usulan perbaikan administrasi, mempresentasikan hasil kerja kepada mentor, dan melaksanakan serah terima file sesuai ketentuan.