Tata kelola dan Kepatuhan Internal

Pengenalan struktur organisasi, tugas dan fungsi BHLK di lingkungan Ditjen SDA Kementerian PU, tata tertib, K3 kantor, serta pembagian peran bersama mentor.

Konsep manajemen risiko (ISO 31000/SPIP), kriteria dan selera risiko.

Ketentuan gratifikasi, kewajiban lapor, dan peran UPG.

Struktur LKE ZI, komponen pengungkit dan hasil, serta kriteria bukti dukung.

Tahapan audit internal dan survailen ISO 37001 serta jenis temuan.

Mengarsipkan bukti kerja secara sistematis agar siap diperiksa.

Pemahaman nilai integritas, pencegahan KKN dan gratifikasi, kebijakan anti penyuapan SMAP ISO 37001, serta komitmen Zona Integritas di Balai.

Latihan mengidentifikasi risiko proses bisnis Balai dan menilai kemungkinan serta dampaknya.

Menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut hasil reviu risiko.

Memantau capaian rencana kerja setiap Pokja dan mencatat kendalanya.

Memantau pelaksanaan sasaran dan program SMAP serta pengendalian yang ditetapkan.

Menyusun laporan berkala kegiatan Zona Integritas, UKI, dan SMAP.

Konsep WBK/WBBM, enam area perubahan, serta peran dan tugas UKI.

Menyusun register risiko dan rencana tindak pengendalian.

Memetakan titik rawan gratifikasi dan menyiapkan materi sosialisasi pengendaliannya.

Melengkapi isian LKE dan menautkan bukti dukung yang relevan.

Menyiapkan dokumen dan rekaman yang dibutuhkan auditor survailen.

Menyusun laporan akhir berisi uraian kegiatan, hasil kerja, dan pembelajaran selama magang, lalu mempresentasikannya kepada mentor dan pimpinan unit.

Klausul utama ISO 37001, peran fungsi kepatuhan anti penyuapan, dan dokumen SMAP.

Mengumpulkan dan memetakan dokumen ZI, SMAP, dan manajemen risiko yang sudah ada per Pokja.